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顺义区司法局2016年度预算信息公开表

时间:2016年02月06日作者: 系统管理员阅读:

区级部门收支预算总表

                                               单位:万元

收  入

支  出

项  目

预算数

按支出功能分类

预算数

按支出类别分类

预算数

合计

财政拨款

纳入专户管理资金

其他资金

事业基金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

一、财政拨款收入

5173.80

一、一般公共服务

183.01

一、基本支出

2749.65

2749.65

2749.65

 

 

 

 

二、纳入专户管理的资金收入

 

二、外交

 

工资福利支出

1576.06

1576.06

1576.06

 

 

 

 

三、上级补助收入

 

三、国防

 

基本工资

1195.78

1195.78

1195.78

 

 

 

 

四、事业收入(不含专户管理的资金收入)

 

四、公共安全

4990.79

津贴补贴

9

9

9

 

 

 

 

五、事业单位经营收入

 

五、教育

 

社会保障缴费

239.36

239.36

239.36

 

 

 

 

六、附属单位上缴收入

 

 

 

绩效工资

10

10

10

 

 

 

 

七、其他收入

 

 

 

其他工资福利支出

121.92

121.92

121.92

 

 

 

 

 

 

 

 

商品和服务支出

357.02

357.02

357.02

 

 

 

 

 

 

 

水费

5

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

电费

28.75

28.75

28.75

 

 

 

 

 

 

 

 

办公费

50

50

50

 

 

 

 

 

 

 

 

培训费

18.75

18.75

18.75

 

 

 

 

 

 

 

 

印刷费

2.5

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

 

 

会议费

31.25

31.25

31.25

 

 

 

 

 

 

 

 

邮电费

10

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

维修费

3.75

3.75

3.75

 

 

 

 

 

 

 

 

取暖费

21.49

21.49

21.49

 

 

 

 

 

 

 

 

公务接待费

4.45

4.45

4.45

 

 

 

 

 

 

 

 

物业管理费

23.36

23.36

23.36

 

 

 

 

 

 

 

 

工会经费

16.79

16.79

16.79

 

 

 

 

 

 

 

 

福利费

27.6

27.6

27.6

 

 

 

 

 

 

 

 

交通费

111

111

111

 

 

 

 

 

 

 

 

公用离退休

2.33

2.33

2.33

 

 

 

 

 

 

 

 

对个人和家庭的补助

816.57

816.57

816.57

 

 

 

 

 

 

 

 

退休费

432.7

432.7

432.7

 

 

 

 

 

 

 

 

生活补助

6.01

6.01

6.01

 

 

 

 

 

 

 

 

医疗

219.24

219.24

219.24

 

 

 

 

 

 

 

 

住房公积金

158.62

158.62

158.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、项目支出

2424.15

2424.15

2424.15

 

 

 

 

 

 

 

 

三、上缴上级支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

5173.80

本年支出合计

5173.80

本年支出合计

5173.80

5173.80

5173.80

 

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

九、使用结余资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

5173.80

支出总计

5173.80

支出总计

5173.80

5173.80

5173.80

 

 

 

 

区级部门财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

备注

总计

5173.80

2749.65

2424.15

 

一般公共预算支出合计

183.01

6.01

177.00

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

 

20101

人大事务

 

 

 

 

2010101

行政运行

 

6.01

 

 

2019999

其他-一般公共服务支出

 

 

       177.00

 

202

外交

 

 

 

 

20201

外交管理事务

 

 

 

 

2020101

行政运行

 

 

 

 

公共安全预算支出合计

4990.79

2743.64

2247.15

 

2040601

行政运行

1917.89

 

 

2040650

事业运行

 

177.37

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

 

426.16

 

 

2080502

事业单位离退休

 

6.54

 

 

2040699

其他支出

 

 

2247.15

 

2100501

行政单位医疗

 

201.46

 

 

2100502

事业单位医疗

 

14.22

 

 

政府性基金预算支出合计

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入

 

 

 

 

2120802

土地开发支出

 

 

 

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

 

 

 

 

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

2120901

城市公共设施

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出合计

 

 

 

 

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

 

2230101

厂办大集体改革支出

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

22302

国有企业资本金注入

 

 

 

 

2230201

国有经济结构调整支出

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

区级部门财政拨款“三公”经费支出预算表

单位:万元

项目

2015年预算数

2016年预算数

合计

115.59

115.45

1.因公出国(境)费

0

0

2.公务接待费

4.59

4.45

3.公务用车费

111

111

其中:(1)公务用车维护与运行费

111

111

      (2)公务用车购置费

 

 

北京市顺义区司法局

关于2016年部门预算编制的说明

    根据《中华人民共和国预算法》、《北京市人民政府办公厅关于做好本市预决算信息公开工作的通知》(京政办发〔2011〕45号)和《北京市财政局关于深入推进区县预决算公开工作的通知》(京财预〔2015〕538号)等文件要求,现将我单位2016年部门预算情况公开如下:

一、基本情况

    我局按照区财政局的相关规定进行了年度部门预算,做到专款专用。款项按照批复内容分别列入相应的政府收支分类科目,涉及政府采购、评审、资产处置的项目依法依规及时做好相关审批工作。

    我局机构设置分为三类,37个科级机构,其中内设机构9个,派出机构25个,事业单位3个。

    截至2015年12月底,共有在职行政人员115人,规范事业人员10人,事业差额人员11人,离退休人员59人(其中:离休3人,退休56人),遗属6人。

    我局全部收支均为公共预算财政拨款收支,没有政府性基金预算财政拨款收支。

二、2016年部门预算收支及三公经费预算情况

    (一)收入预算说明
  2016年财政拨款收入预算为5173.80万元,比2015年预算4575.82万元增加了597.98万元,其中:财政拨款5173.78万元,其他资金0万元。主要原因:(1)按照现行人员工资及社保政策调整基数增加和公用经费定额标准核定增加。(2)矫正工作经费的标准大幅度增加,市级一般性转移支付资金用于法制宣传教育经费、人民调解、法律援助等事务相关工作经费增加。
  (二)支出预算说明
  1.2016年基本支出预算为2749.65万元,占总支出的53.15%,比2015年的预算2370.32万元增加了379.33万元。主要原因:按照现行人员工资及社保政策调整基数增加和公用经费定额标准核定增加。
  2.2016年项目支出预算为2424.15万元,比2015年预算2205.50万元增加了218.65万元,主要原因:矫正工作经费的标准大幅度增加,市级一般性转移支付资金用于法制宣传教育经费、人民调解、法律援助等事务相关工作经费增加,项目支出预算主要用于履行本局法律援助、法制宣传教育、人民调解、安置帮教、社区矫正、法律服务等各类行政任务及全年工作安排。各部门无大额专项资金项目。

    3.2016年政府采购预算总额为1562万元,其中:政府采购货物预算1002万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算560万元。

    4.2016年三公经费预算数为115.45万元,比2015年减少0.14万元,主要原因是减少了公务接待费。具体为:公务接待费4.45万元,公务用车购置及运维费111万元,因公出国(境)费0万元。

北京市顺义区司法局

2016年2月6日

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