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顺义区司法局2015年部门预算信息补充公开

时间:2016年05月23日作者: 系统管理员阅读:

  北京市顺义区司法局关于2015年部门预算编制的说明

  根据《中华人民共和国预算法》、《北京市人民政府办公厅关于做好本市预决算信息公开工作的通知》(京政办发〔2011〕45号)和《北京市财政局关于深入推进区县预决算公开工作的通知》(京财预〔2015〕538号)等文件要求,现将我单位2015年部门预算情况公开如下:

  一、基本情况

  我局按照区财政局的相关规定进行了年度部门预算,做到专款专用。款项按照批复内容分别列入相应的政府收支分类科目,涉及政府采购、评审、资产处置的项目依法依规及时做好相关审批工作。

  我局机构设置分为三类,37个科级机构,其中内设机构9个,派出机构25个,事业单位3个。

  截至2014年12月底,共有在职行政人员121人,规范事业人员9人,事业差额人员11人,离退休人员57人(其中:离休3人,退休53人),遗属6人。

  我局全部收支均为公共预算财政拨款收支,没有政府性基金预算财政拨款收支。

  二、2015年部门预算收支及三公经费预算情况

  (一)收入预算说明

  2015年财政拨款收入预算为3415.819239万元,比2014年预算2925.924137万元增加了489.895102万元,其中:财政拨款3415.819239万元,其他资金0万元。主要原因:(1)按照现行人员工资及社保政策调整基数增加和公用经费定额标准核定增加。(2)法律服务村居行活动及法律援助经费等事务相关工作经费增加。

  (二)支出预算说明

  1.2015年基本支出预算2370.319239万元,占总支出的69.39%,比2014年的预算2207.224137万元增加163.095102万元。主要原因:按照现行人员工资及社保政策调整基数增加和公用经费定额标准核定增加。

  2.2015年项目支出预算1045.5万元,占总支出的30.61%,比2014年预算718.7万元增加了326.8万元,主要原因:法律服务村居行活动及法律援助经费的增加,项目支出预算主要用于履行本局法律援助、法制宣传教育、人民调解、安置帮教、社区矫正、法律服务等各类行政任务及全年工作安排。各部门无大额专项资金项目。

  3. 2015年三公经费预算数为115.45万元,比2014年139.05万元减少了23.6万元,主要原因是减少了公务接待费和汽车运维费。具体为:公务接待费4.45万元,公务用车购置及运维费111万元,因公出国(境)费0万元。

北京市顺义区司法局2015年基本支出预算公开情况表

(按经济分类)

单位:万元(保留六位小数)

经济分类

一般公共预算

代码

名称

 

合计:

2370.319239

301

工资福利支出

 

30101

基本工资

1025.188900

30102

津贴补贴

2.362500

30104

社会保障缴费

233.104029

30107

绩效工资

175.764500

302

商品和服务支出

 

30201

办公费

52.000000

30202

印刷费

2.600000

30205

水费

5.200000

30206

电费

29.900000

30207

邮电费

10.400000

30208

取暖费

21.495800

30209

物业管理费

23.365000

30213

维修(护)费

3.900000

30214

租赁费

0.000000

30215

会议费

32.500000

30216

培训费

19.500000

30217

公务接待费

4.591296

30228

工会经费

15.440914

30229

福利费

28.704000

30231

公务用车运行维护费

111.000000

30299

其他商品和服务支出

1.945000

303

对个人和家庭的补助

 

30302

退休费

389.997700

30305

生活补贴

6.288000

30307

医疗

19.080000

30311

住房公积金

155.991600

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